Exécution du gestionnaire de factures en ligne

Si vous êtes gestionnaire de factures CF, utilisez cette procédure pour rapprocher la facture avec la réception ou la commande d'achat en fonction des règles de rapprochement et des tolérances.

Si vous êtes spécialiste Rapprochement, voir Exécution du rapprochement en ligne à titre de Spécialiste rapprochement

  1. Se connecter en tant que gestionnaire de factures CF et sélectionner Traiter les factures.
  2. Sélectionner l'onglet Non soumises.
  3. Cliquer avec le bouton droit sur une facture et sélectionner Rapprochement.
    Lorsque le rapprochement est lancé, un message de rapprochement s'affiche.
    • Si le message est Rapprochement terminé, la facture est prête à être mise en paiement.
    • Sinon, un message d'erreur avec demande de rectification ou un message à résoudre s'affiche.

    Voir les sections Rapprochement et Messages de ce guide.