Traitement franchise vers facture système

Exécuter d'abord la configuration et le traitement de Franchise. Exécuter ensuite Interface facture-franchise pour générer des données d'importation de facture dans le module Facturation. Lorsque l'interface de facturation est exécutée, la référence parallèle est automatiquement générée pour la facture système créée.

Sélectionner Finances > Facturation des franchises > Créer processus de facturation des franchises > Interface facture.
Indiquer une Société ou un Groupe société et une Date de fin de cycle.
Cliquer sur OK.
Afficher la facture franchise intégrée avec succès dans Facturation.
1. Sélectionner Finances > Facturation > Traitement > Importation factures.
Exécuter l'Interface de facturation.
1. Sélectionner Finances > Facturation > Exécuter les processus > Interface de facturation.
2. Indiquer les informations suivantes :
  
  Société ou groupe société
  
  Indiquer la société ou le groupe société
  
  Niveau de traitement
  
  Indiquer le niveau de traitement.
  
  Devise
  
  Indiquer la devise.
  
  Description
  
  Saisir une description.
  
  Option de mise à jour
  
  Indiquer Modifier uniquement.
  
  Option Validation
  
  Indiquer s'il faut valider le lot.
  
  Traiter commentaires
  
  Sélectionner si des commentaires existants doivent être traités.
  
  Frais supplémentaires traitement
  
  Indiquer s'il existe des enregistrements de frais supplémentaires à traiter.
3. Cliquer sur OK.
  Si une erreur se produit, la Référence parallèle s'affiche et est imprimée sur un rapport d'erreurs le cas échéant.
  En cas de réussite, la Référence parallèle est automatiquement générée pour une facture système.