Création de codes texte paiements rejetés

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Configuration document client > Codes texte paiements rejetés.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Paramètres régionaux
    Indiquer les paramètres régionaux.
    Société
    Sélectionner un code société.
    Code texte paiements rejetés
    Indiquer un code texte paiements rejetés.
    Texte modification
    Cocher cette case pour autoriser la modification du texte.
    Texte paiements rejetés
    Saisir une description pour le relevé. Saisir 3 lignes maximum, chacune avec 40 caractères maximum autorisés.
  4. Cliquer sur Enregistrer.