Création de codes de traitement de relance

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Configuration document client > Codes texte relance de référence.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Numéro de texte
    Attribuer un numéro au texte de relance.
    Paramètres régionaux
    Indiquer les paramètres régionaux.
    Texte modification
    Cocher cette case pour autoriser la modification du texte.
    Texte de relance
    Saisir une description pour la lettre de relance. Saisir six lignes maximum, chacune avec 55 caractères maximum autorisés.
  4. Cliquer sur Enregistrer.