Création de motifs d'annulation de crédit commande

  1. Sélectionner Finances > Facturation > Configuration > Motif annulation de crédit commande.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Code motif
    Sélectionner le code motif annulation.
    Description
    Saisir une description.
    Annuler
    Cocher cette case si ce code motif est utilisé pour annuler des commandes.
    Supprimer commande
    Cocher cette case si le montant de commande est déduit de la comptabilisation lorsqu'une commande est annulée.
    Facturation
    Cocher cette case si le code motif est valide dans Facturation lors de l'ajout d'une note de crédit.
  4. Cliquer sur Enregistrer.