Création d'adresses d'expédition client

  1. Sélectionner Financials > Facturation > Configuration > Adresse expédition client.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Client
    Sélectionner un numéro de client pour lequel l'adresse d'expédition est établie, examinée ou modifiée.
    Adresse d'expédition client
    Indiquer un code identifiant le numéro de l'adresse d'expédition du client.
    Nom
    Indiquer un nom alphanumérique de 30 caractères qui contient la description de l'adresse d'expédition du client.
  4. Dans l'onglet Adresse, indiquer les informations suivantes :
    Pays
    Sélectionner un pays d'expédition.
    Adresse
    Indiquer l'adresse d'expédition.
    Ville
    Indiquer la ville d'expédition.
    Région/Province
    Sélectionner le département ou la région d'expédition.
    Code postal
    Indiquer le code postal d'expédition.
    Département/Localité
    Indiquer le département ou la localité d'expédition.
    Type
    Sélectionner un type d'adresse.
    Latitude
    Indiquer la latitude du site.
    Longitude
    Indiquer la longitude du site.
    Altitude
    Indiquer l'altitude du site.
    Adresse d'expédition par défaut
    Cocher cette case si ce numéro d'expédition est celui automatique par défaut dès qu'une commande est passée à l'aide d'un numéro de facturation.
    Type de site client
    Indiquer si le site est enregistré ou non enregistré.
    Numéro d'immatriculation TVA
    Indiquer le numéro d'immatriculation de TVA pour le site.
  5. Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
    Code condition
    Sélectionner un code conditions de paiement pour le numéro d'expédition client. Les codes conditions déterminent la date d'échéance des factures générées pour les commandes pour cette adresse d'expédition.
    Conditions de note
    Sélectionner le code conditions à utiliser sur une note de crédit qui utilise cette adresse d'expédition.
    Tarif
    Indiquer le nom du tarif des articles commandés pour cette adresse d'expédition client.
    Exonération fiscale
    Sélectionner Exonéré si une commande passée pour le lieu d'expédition est exonérée quel que soit le statut fiscal de l'article commandé. Sélectionner Imposable si l'article commandé est soumis à des taxes.
    Code taxe
    Indiquer un code représentant l'autorité fiscale à laquelle l'adresse d'expédition paie la taxe sur les ventes. Si vous utilisez une application fiscale tierce, indiquez le code géographique.
  6. Dans la section Données ventes, spécifier les informations suivantes :
    Territoire
    Sélectionner un territoire de ventes dans lequel se trouve l'adresse d'expédition client.
    Représentant
    Sélectionner un représentant principal.
    Représentant 2
    Sélectionner un représentant secondaire.
    Pourcentage commission partagée
    Indiquer le pourcentage de la valeur totale de la commande utilisé comme référence pour la commission du deuxième représentant commercial.
  7. Dans la section Traitement, spécifier les informations suivantes :
    Code fret
    Sélectionner un code fret. Les code fret signalent si des frais de transport sont évalués pour les commandes prises sur ce lieu d'expédition.
    Transporteur
    Sélectionner un numéro de fournisseur transporteur.
    Autoriser les reliquats de commandes
    Cocher cette case si les reliquats de commandes peuvent être placés pour ce lieu d'expédition. Si cette case n'est pas cochée, d'autres vérifications des reliquats de commandes lors du traitement des commandes peuvent être configurées dans Société.
    Expédition complète
    Cocher cette case si les commandes pour cette adresse d'expédition ne peuvent être envoyées que si toute la commande a été remplie. Si ce champ est sélectionné, les commandes ne peuvent être envoyées que si toutes les lignes de la commande peuvent être expédiées ensemble.
    Frais de fractionnement
    Cocher cette case si les commandes pour cette adresse d'expédition peuvent avoir des frais de fractionnement.
    Priorité de prélèvement
    Indiquer une priorité de prélèvement pour l'adresse d'expédition. Cette priorité est utilisée pour l'allocation de stocks à la demande.
    Site par défaut
    Sélectionner le lieu d'expédition, à savoir celui par défaut.
    Méthode par défaut
    Sélectionner une méthode par défaut dans laquelle les commandes sont expédiées lorsqu'elles sont passées pour l'adresse d'expédition client. La méthode est imprimée sur la facture lorsque vous lancez Impression de facture et registre.
    Expédition EDI
    Indiquer le code d'adresse d'expédition pour les transactions EDI.
    Condition d'expédition
    Sélectionner une condition de transfert de responsabilité des marchandises entre les parties.
    Code port
    Sélectionner un code port Intrastat qui spécifie un port maritime par défaut pour le mouvement des marchandises vers une adresse d'expédition ou Client.
    Fournisseur
    Sélectionner le code d'identification du fournisseur.
    Site de commande
    Sélectionner un site de commande du fournisseur.
  8. Dans la section Justificatif de livraison, spécifier les informations suivantes :
    Requis
    Cocher cette case si l'adresse d'expédition du client nécessite un justificatif de livraison (JL).
    Délai supplémentaire justificatif de livraison
    Indiquer le délai de facturation automatique de l'envoi en l'absence de retour JL.
  9. Cliquer sur Enregistrer.