Création de codes traitement des lettres de relance préalables

Le code traitement représente une plage unique de mesures que vous pouvez prendre si un client ne remplit pas ses obligations.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Configuration document client > Codes traitement des lettres de relance préalables.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Code traitement de lettre de relance préalable
    Indiquer le code traitement de lettre de relance préalable. Ce code représente une combinaison des options de lettre de relance. Vous pouvez définir un code traitement différent pour chaque client ou le même code traitement pour plusieurs clients.
    Description
    Saisir une description de code traitement de lettre de relance.
  4. Cliquer sur Enregistrer.