Les rôles sont définis et utilisés pour l'acheminement et l'approbation des factures.
Se connecter en tant qu'Administrateur Applications ou Responsable Comptabilité Fournisseurs.
En tant qu'Administrateur Applications, sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration de l'approbation de facture > Rôles d'approbation de facture.
En tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration de l'approbation de facture > Rôles d'approbation de factures.
Cliquer sur Créer.
Spécifier un groupe de fournisseurs, un rôle d'approbation de facture et une description.