Création de codes remises

  1. Sélectionner Financials > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Codes CF > Codes remises.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de fournisseurs
    Sélectionner le groupe de fournisseurs.
    Code de remise
    Indiquer le code remise.
    Description
    Saisir une description.
    Point de remise
    Spécifier si la remise figurant sur la facture doit être appliquée au coût des marchandises ou au coût des marchandises et frais supplémentaires.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Dans l'onglet Détails code de remise, cliquer sur Créer. Sélectionner la société et
  6. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner la société.
    Compte remise
    Indiquer le code remise. Le compte remise est l'endroit où le montant de la remise est ventilé.
    Reventilation
    Sélectionner une option de reventilation. Les options disponibles sont les suivantes :
    • A un compte (spécifié sur code remise) : Sélectionner cette option pour créer une ventilation unique sur le compte dans le détail code de remise. Cette option conserve les fonctionnalités existantes.
    • Reventiler par compte : Sélectionner cette option pour reventiler le montant de la remise sur chaque ligne de ventilation des frais. Vous pouvez utiliser le compte CG du détail code de remise et le reste des dimensions de chaque ligne de ventilation.
    • Appliquer au compte de frais : Sélectionner cette option pour reventiler le montant de la remise sur chaque ligne de dépense à l'aide de la chaîne comptable complète de chaque ligne.
  7. Cliquer sur Enregistrer.