Configuration des clients saisie de commande

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Clients payeurs.
  2. Sélectionner un client payeur.
  3. Cliquer sur Client saisie commande.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Autoriser retours
    Sélectionner Non, Oui ou Limite pour autoriser les retours.
    Date de dernier retour
    Sélectionner la dernière date de retour autorisée pour le client.
  5. Cliquer sur Enregistrer.