Configuration de groupes de contrats pour la Centrale d'achat

Il existe des champs du groupe de contrats qui doivent être configurés pour les nouveaux contrats et pour le traitement des mises à jour des contrats. Pour plus d'informations sur la configuration des groupes de contrats, voir le Guide de configuration et d'administration Infor Supply Management.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur applications.
  2. Sélectionner Configuration gestion approvisionnements > Groupes et sociétés > Groupes contrats.
  3. Ouvrir un groupe contrat.
  4. Dans la section Traitement Centrale d'achat, sélectionner une Centrale d'achat.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Indiquer les informations suivantes :
    Centrale d'achat utilisée
    Sélectionner une Centrale d'achat.
    Ne pas autoriser les mises à jr manuelles vers les champs Centrale d'achat associés
    Lorsque cette case est cochée, les champs ci-dessous ne peuvent pas être mis à jour dans Interface de contrat ou d'enregistrements de contrat associés à la centrale d'achat :
    • Numéros de niveau
    • Coûts de base
    • Coûts niveau
    Ne pas créer automatiquement des lignes de contrat de distributeur
    Cocher cette case pour ne pas créer automatiquement des lignes de contrat distributeur. Si ce champ est sélectionné, vous pouvez gérer les membres de ligne dans le contrat fabricant et les ajouter ultérieurement au contrat distributeur.
    Utiliser le code UNSPSC
    Lorsque cette case est cochée, les codes UNSPSC de la Centrale d'achat sont validés par rapport aux données système. Lors de la création de lignes de contrat, les codes UNSPSC y sont chargés.
  7. Dans la section Valeurs par défaut Centrale d'achat, indiquer les informations suivantes :
    Fournisseur potentiel Centrale d'achat
    Sélectionner le fournisseur potentiel à utiliser comme fournisseur potentiel Centrale d'achat par défaut. Cette valeur est utilisée par défaut pour le fournisseur potentiel Centrale d'achat dans les nouveaux contrats. Elle est également utilisée pour indiquer les contrats fournisseurs potentiels Centrale d'achat utilisés lors de la mise à jour des enregistrements.
    Type de contrat
    Sélectionner un type de contrat à utiliser comme valeur par défaut dans le contrat d'interface pour les nouveaux contrats.
    Classification du contrat
    Sélectionner une classification à utiliser comme valeur par défaut dans le contrat d'interface pour les nouveaux contrats.
    Contact principal
    Sélectionner un contact principal à utiliser comme valeur par défaut dans le contrat d'interface pour les nouveaux contrats.
    Code de tarification et titre pour contrats distributeur
    Indiquer un code de tarification et un titre pour les contrats distributeur.
    Traitement des membres
    Utiliser ce champ pour déterminer si tous les membres doivent être mappés lors de la création d'un nouvel enregistrement d'interface de contrat.
    • Sélectionner Traiter uniquement les membres mappés pour ignorer les membres non mappés.
    • Sélectionner Erreur si ts les membres ne sont pas mappés et une erreur s'affiche si tous les membres ne sont pas mappés.
  8. Cliquer sur Enregistrer.