Création de modèles de contrat Centrale d'achat

Se connecter en tant qu'Administrateur Applications ou Responsable Contrats et sélectionner Interface de contrat > Interface Centrale d'achat > Modèles de contrat Centrale d'achat.

Sélectionner Créer un modèle.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe contrat: Sélectionner un groupe contrat à attribuer au modèle.
Nom du modèle d'interface de contrat: Saisir un nom de modèle.
Description: Indiquer une description pour le modèle.
Type de contrat: Sélectionner un type de contrat.
Sous-type du contrat: Sélectionner un sous-type pour définir un type de contrat de manière plus détaillée. Si vous définissez à la fois un type et un sous type, le contrat fournisseur affecté au sous-type sera utilisé pour les traitements.
Classification du contrat: Sélectionner une classification de contrat.
Sous-classification du contrat: Sélectionner une sous-classification de contrat.
Contact interne principal: Sélectionner la personne responsable du contrat.
Contrat préféré: Cocher cette case s'il s'agit d'un contrat préféré. Le coût de contrat préféré est la valeur par défaut, quelle que soit la priorité.
Code devise: Sélectionner un code devise.
Division code fabricant: Si la valeur de ce champ n'est pas indiquée dans le mappage des fournisseurs potentiels, sélectionner la division code fabricant.

Dans l'onglet Informations type d'achat, indiquer les informations suivantes :

Montant minimal par commande: Saisir un montant minimal pouvant être acheté par commande.
Montant max. par commande: Saisir un montant maximal pouvant être acheté par commande.
Les UDM doivent correspondre pour le fichier maître article.: Lorsque vous cochez cette case, l'UDM des nouvelles demandes et commandes d'achat doit correspondre à celle de la ligne de contrat. En outre, le coût d'article est le coût par défaut des articles du fichier principal.
Utiliser UDM contractuelle pour le fichier maître article: Cocher cette case pour utiliser l'UDM du contrat dans les demandes ou les commandes d'achat pour les articles du fichier principal.
Les UDM doivent correspondre pour les articles spéciaux.: Lorsque vous cochez cette case, l'UDM des nouvelles demandes et commandes d'achat doit correspondre à celle de la ligne de contrat. En outre, le coût d'article est le coût par défaut pour les articles spéciaux.
Modification cumulative maximum: Sélectionner Commandes d'achat pour modifier les montants maximum cumulés par rapport aux commandes d'achat.; Sélectionner Commandes d'achat et demandes pour modifier les montants maximum cumulés par rapport aux commandes d'achat et demandes.
Remises niveau ligne: Sélectionner un type de réduction de prix à utiliser par défaut. Sélectionner Montant total du contrat pour les réductions de prix par rapport au montant total du contrat.; Sélectionner Totaux commande pour les réductions de prix par rapport au total de la commande unique.
Conditions de paiement: Spécifier les conditions de paiement pour le contrat.
Desc.: Facultatif. Saisir une description pour le type d'achat.
Champ utilisateur 1: Facultatif. Saisir des informations supplémentaires sur le type d'achat.
Référence accord fournisseur: Facultatif. Saisir un numéro de référence d'accord fournisseur.

Dans l'onglet Type d'achat par défaut, indiquer les informations suivantes :

Code marchandise: Sélectionner un code marchandise pour le contrat.
Compte par défaut: Sélectionner le compte à utiliser comme valeur par défaut pour les lignes de contrat.
Code de ventilation: Sélectionner le code de ventilation à utiliser comme informations comptables par défaut sur les lignes de contrat.
Priorité: Saisir une valeur de priorité entre 1 et 9 pour le coût par défaut. Un indique une priorité plus élevée et cinq indique une priorité plus basse. La priorité par défaut est cinq.
Imposable par défaut: Cocher cette case pour définir Imposable comme valeur par défaut dans les lignes du contrat.
Code taxe: Sélectionner un code taxe.

Cliquer sur Enregistrer.