Validation de factures

La validation des factures active le processus d'impression de facture.
  1. Sélectionner Gérer traitement > Facture.
  2. Ouvrir un enregistrement de facture non validée.
  3. Sélectionner Actions > Valider.
    Si vous choisissez de valider l'enregistremement par lot, sélectionner Actions > Valider le lot.
    Si vous souhaitez valider l'enregistrement et ignorer l'impression, sélectionner Actions > Valider le lot et ignorer l'impression.