Impression des factures et notes de crédit

Sélectionner Créer processus de facturation > Impression facture et registre.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Niveau de traitement: Sélectionner un niveau de traitement permettant d'afficher les factures depuis un niveau de traitement particulier.
Date limite facture: Sélectionner une date limite d'affichage des factures associées à l'expédition.
Nombre de jours: Pour ajouter ou retirer un nombre spécifique de jours ouvrés de la date système en cours, sélectionner Ajouter ou Soustraire dans le premier champ Nombre de jours. Pour spécifier le nombre de jours depuis la date système en cours, sélectionner un nombre dans le deuxième champ Nombre de jours.
Option d'impression: Sélectionner une option d'impression pour filtrer les impressions par Notes de crédit uniquement, Factures uniquement, Factures COD uniquement ou Factures et notes de crédit.
Formulaire de facturation requis: Sélectionner cette option si la facture doit être imprimée telle quelle ou dans un formulaire de facture.
Code de commentaire standard: Sélectionner un code commentaire standard pour cette impression de facture. Le texte de commentaire s'affiche en bas de chaque facture imprimée.
Nombre d'alignements: Indiquer le nombre de formulaires d'alignement à inclure dans cette impression. Cette option peut imprimer un brouillon pour vérifier que les formulaires sont correctement alignés sur l'imprimante.
Réimprimer plage de factures: Indiquer le préfixe de facture réimprimer et la plage de numéros de facture.
Imprimer facture EDI: Déterminer si la facture doit être imprimée pour un client désigné comme client EDI.
Type de formulaire de facturation: Sélectionner un type de formulaire de facture.
Nom de fichier: Saisir un nom de fichier.

Dans la section Distribution des rapports, sélectionner le Rapport Impression facture et registre, Formulaire de facture système, Registre de facturation système et Données du formulaire de facture système.

Cliquer sur OK.