Modification de factures avant impression

Si l'option Exécuter modification impression facture a été sélectionnée au niveau de la Société de facturation ou du Niveau de traitement lors de la configuration de Facturation, vous devez exécuter le Rapport Vérification facture avant de pouvoir imprimer les factures.

Les factures doivent avoir le statut Validé pour pouvoir être affichées en vue de leur impression.

  1. Sélectionner Créer processus de facturation > Rapport Vérification facture.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement permettant d'afficher les factures depuis un niveau de traitement particulier.
    Date limite
    Sélectionner une date limite d'affichage des factures associées à l'expédition.
    Nombre de jours
    Pour ajouter ou retirer un nombre spécifique de jours ouvrés de la date système en cours, sélectionner Ajouter ou Soustraire dans le premier champ Nombre de jours. Pour spécifier le nombre de jours depuis la date système en cours, sélectionner un nombre dans le deuxième champ Nombre de jours.
    Option d'impression
    Sélectionner une option d'impression pour filtrer les impressions par Notes de crédit uniquement, Factures uniquement, Factures COD uniquement ou Factures et notes de crédit.
    Réimprimer
    Sélectionner une option de réimpression pour les factures déjà modifiées mais pas encore imprimées.
    Plage de n° de factures
    Indiquer le préfixe de facture et une plage de factures.
  3. Dans la section Distribution des rapports, sélectionner le Rapport Vérification facture.
  4. Cliquer sur OK.