Validation en masse de l'interface des immobilisations

  1. Sélectionner Conversion et interfaces > Mise à jour de l'interface des immobilisations.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Source
    Sélectionner la source de l'ajout en masse. Projet indique les immobilisations qui ont été intégrées à partir de projets. Facture indique les immobilisations qui ont été intégrées à partir de Comptabilité Fournisseurs.
    Mettre à jour
    Déterminer si l'interface des immobilisations sera validée.
    Calculer
    Sélectionner Oui si la validation d'immobilisation calcule l'amortissement annuel cumulé et global cumulé pour les immobilisations ajoutées. Les immobilisations doivent avoir des dates de mise en service antérieures à la période en cours.
    Entrées de comptabilisation
    Déterminer si des écritures doivent être créées avec les ajouts.
    Société ou groupe société
    Indiquer la société ou le groupe société
    Date comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation pour les écritures.
    Date de mise en service
    Indiquer une date de mise en service de remplacement.
    Fournisseur
    Sélectionner le fournisseur pour les immobilisations Comptabilité Fournisseurs.
    Facture
    Sélectionner la facture pour les immobilisations Comptabilité Fournisseurs.
    Projet immobilisations
    Sélectionner le projet de comptabilisation des immobilisations projet.
    Combiner
    Indiquer le code combiné de création des immobilisations.
    Modèle
    Sélectionner le modèle d'immobilisation à utiliser pour créer les immobilisations. Le modèle doit correspondre au modèle indiqué dans Comptabilité Fournisseurs ou au système projet qui a créé les enregistrements d'interface.
    Etiquette
    Sélectionner une étiquette pour l'immobilisation.
    Groupe d'immobilisations
    Sélectionner un groupe d'immobilisations pour l'immobilisation.
    Site
    Sélectionner le site où l'immobilisation est situé physiquement.
    Division
    Sélectionner une division pour l'immobilisation.
    Dimensions de transaction
    Sélectionner la transaction pour l'immobilisation.
    Bloqué
    Déterminer si le programme concerne uniquement les enregistrements bloqués.
    Site
    Déterminer si les totaux doivent être imprimés par site.
    Division
    Déterminer si les totaux doivent être imprimés par division.
    Type, sous
    Déterminer si les totaux doivent être imprimés par type.
    Rapport Ajouts d'immobilisations en masse
    Sélectionner un groupe de distribution pour le rapport d'ajouts d'immobilisations.
    Type d'exportation rapport
    Sélectionner le type d'exportation de rapport.
  3. Cliquer sur Soumettre.