Ajout d'immobilisations en masse

Sélectionner Actions de mise à jour d'immobilisation > Ajouts d'immobilisations en masse.

Dans la section Options de sélection, indiquer les informations suivantes :

Source: Sélectionner Projet pour les immobilisations que vous avez intégrése depuis Gestion de projet ou Facture pour les immobilisations intégrées depuis Comptabilité Fournisseurs.
Mettre à jour: Déterminer si les processus doivent être mis à jour.
Calculer: Déterminer si une instruction de calcul doit être utilisée. Ce champ détermine si la validation du lot inclut le calcul des cumuls annuel et global pour les immobilisations mises en service avant la période en cours.
Société ou groupe société: Sélectionner une société ou un groupe sociétés. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
Entrées de comptabilisation: Déterminer si des écritures doivent être créées avec les ajouts. Les écritures sont envoyées à Comptabilité générale après exécution de l'option Valider les immobilisations.
Date comptabilisation: Sélectionner une date de comptabilisation.
Date de mise en service: Activer le remplacement de la date de mise en service
Fournisseur: Sélectionner le fournisseur.
Facture: Sélectionner la facture.
Projet immobilisations: Indiquer les informations de compte du projet d'immobilisation.
Combiner: Indiquer le code combiné des factures ou activités.

Dans la section Options supplémentaires, indiquer les informations suivantes :

Modèle: Définir le modèle d'ajout à utiliser. Cette sélection doit correspondre au modèle indiqué dans Comptabilité Fournisseurs ou Gestion de projet.
Etiquette: Sélectionner un numéro d'étiquette.
Groupe d'immobilisations: Sélectionner un groupe d'immobilisations.
Site: Sélectionner le site physique de l'immobilisation. Les sites sont utilisés pour les rapports d'immobilisations.
Division: Sélectionner la division utilisée pour les rapports d'immobilisations.
Dimension de transaction: Sélectionner la dimension de transaction Comptabilité générale utilisée par défaut pour tous les comptes de charge. Ce champ est utilisé uniquement si le modèle n'a pas de dimension de transaction globale ou pour chaque compte.
Code de blocage: Sélectionner Oui si le rapport doit porter sur les enregistrements bloqués uniquement ou Non si le code de blocage n'est pas requis.

Dans la section Options de sortie, préciser le mode d'impression des totaux :

Site: Déterminer si les totaux doivent être imprimés par site.
Division: Déterminer si les totaux doivent être imprimés par division.
Type, sous: Déterminer si les totaux doivent être imprimés par type ou sous-type.

Dans la section Distribution de rapports, sélectionner Rapport Ajouts d'immobilisations en masse et le type d'exportation de rapport.

Cliquer sur OK.