Traitement de demande d'achat

Ce processus contient un filtre pour permettre le traitement séparé des demandes de type Facturer uniquement afin de créer des bons de commande Facturer uniquement. Vous pouvez également intégrer la demande au bon de commande via l'option Gérer la demande d'achat.

Sélectionner Traiter demandes d'achat.
Renseigner les champs requis.
Indiquer le code facturation et l'option code facturation.
Cliquer sur OK.
Après exécution de l'option Traiter demandes d'achat, vous pouvez accéder au bon de commande créé. Dans l'en-tête BC, l'onglet Valeurs par défaut informations procédures est disponible. Indiquer les informations sur la procédure par défaut.

L'onglet Valeurs par défaut infos procédure de l'en-tête de bon de commande est uniquement visible pour un acheteur si le champ Autoriser affichage infos traitement est sélectionné.
Dans l'onglet Lignes, ouvrir une ligne. Cliquer sur l'onglet Informations procédure pour afficher les informations procédure qui ont été transmises depuis la demande. Vous pouvez indiquer les informations de procédure, le lot et le numéro de série de l'article.
L'onglet Informations procédure de la ligne BC est uniquement visible pour un acheteur si le champ Autoriser affichage infos traitement est sélectionné.