Intégration de la solution Comptabilité Clients à d'autres solutions Infor

Le tableau suivant décrit les interactions entre Comptes clients et d'autres solutions Infor.


Solution	Interfaçage avec Comptabilité Clients
Grand livre	Les ventilations sont envoyées au Grand livre pour revenus, paiements comptant, imputations règlements, déductions, frais financiers et provision taxe.
Livre projet	Les données d'imputation règlement sont envoyées vers Livre projet pour générer des classements par projet. Livre projet envoie les données de facture créées dans Revenus et facturation proje pour mettre à jour les enregistrements client.
Facturation	Les données client sont envoyées à Facturation pour envoyer les factures et notes de crédit à Comptes clients.
Facturation articles et commandes	Les données client dans Comptes clients sont utilisées par Facturation articles et commandes. Met également à jour le montant de commande non soldée après validation des commandes pour chaque client.
Comptes fournisseurs	Les clients CC peuvent être mis en relation avec les fournisseurs dans Comptabilité Fournisseurs. Dans Comptes clients, vous pouvez afficher les soldes entre vos fournisseurs CF et vos clients CC. Vous pouvez également sélectionner des transactions non soldées (factures, notes de débit, notes de crédit et paiements) et interfacer une note de débit ou de crédit récapitulative dans Comptabilité Fournisseurs pour le montant sélectionné. Un processus de compensation Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients existe également. Les transactions qui comportent un solde fournisseur ou un solde client peuvent être intégrées pour toutes les relations client fournisseur. Les transactions sont intégrées sous forme de note de débit ou de crédit récapitulative avec le client ou le fournisseur associé.
Taxes	Les transactions taxe sont envoyées à Taxes où les codes taxe globaux ont été créés.
Facturation franchises	Les données client sont utilisées par Facturation franchises pour créer les contrats client et les enregistrements transaction facture.
Devise	Les codes devise et taux de change sont indiqués dans Devise et utilisés par Comptes clients.
Gestion de caisse	Les écritures de dépôts, d'ajustements ou de frais de service et les transactions paiements rejetés sont envoyées par les Comptes clients à Gestion de caisse.
Conditions	Les dates d'échéance, dates d'escompte et montants d'escompte pour les transactions créées dans Comptes clients sont indiqués par des codes condition.