Onglet Approbation factures

Utiliser les informations dans les onglets suivants pour gérer et approuver les factures :

Onglet	Description
Rechercher	À utiliser pour rechercher les factures en fonction des critères sélectionnés.
Non affectées	Affiche une liste des factures qui n'ont pas été affectées.
Non soumises	Affiche une liste des factures qui n'ont pas été soumises à approbation.
Attente approbation	Affiche une liste des factures qui ne sont pas encore approuvées ou rejetées par l'approbateur désigné.
Non validées approuvées	Affiche une liste des factures qui sont approuvées, mais qui n'ont pas encore été envoyées pour paiement.
Modifiées	Affiche une liste des factures modifiées.
Validées	Affiche une liste des factures validées.
Refusées	Affiche une liste des factures rejetées par l'approbateur. Les factures rejetées peuvent être rétablies.
Bloqué	Affiche une liste des factures bloquées. Un paiement ne peut pas être validé tant que le blocage n'est pas supprimé.
Factures déséquilibrées	Affiche une liste des factures déséquilibrées.
Factures en cours	Affiche une liste des factures non soldées.
Payées	Affiche une liste des factures qui ont terminé le cycle de paiement.
Annulé	Affiche la liste des factures annulées.
Factures rétrospectives	Affiche une liste des factures en cours à la date de coupure spécifiée ( selon date de facture ou date d'échéance). Si la date limite n'est pas spécifiée, la date du jour est utilisée.
Engagements	Affiche une liste des factures avec engagement non soldé.
Saisie rapide	Utiliser cette option pour ajouter des factures et créer une ventilation. Utilise un sous-ensemble des champs les plus courants. Les factures sont ajoutées à une autre table, puis chargées dans Facture CF par lot.
Saisie de liste	Méthode secondaire pour ajouter des factures à la table Facture CF. Conçu pour être plus rapide que la page Facture complète.
Rechercher par BC	Utiliser cette page pour rechercher des factures par no BC.
En colonnes