Soumission des factures pour approbation

Une facture doit être soumise pour approbation après sa création. L'approbation dépend des règles qui ont été configurées. Toutes les factures sans routage pour approbation peuvent être visualisées dans l'onglet Non soumises.

Si une facture est soumise à une règle d'acheminement d'approbation, le bouton Envoi en approbation est disponible. Les règles d'acheminement doivent être définies.

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  1. Sélectionner Gestionnaire Comptabilité fournisseurs > Gérer factures.
  2. Dans l'onglet Non soumises, sélectionner une facture.
  3. Cliquer sur Envoyer en approbation.
  4. Vérifier si l'acheminement de la facture est correct. L'Approbation automatique ou une valeur de code approbation proviennent des règles d'acheminement, mais peuvent être modifiées.
  5. Ajouter un commentaire (facultatif).
  6. Cliquer sur OK.