Création d'ajustements de chiffre d'affaires à déclarer non CF

  1. Sélectionner Gestionnaire comptes fournisseurs > Exécution processus > Traiter documents fiscaux > Chiffre d'affaires à déclarer non affecté à CF.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Source transaction
    Indiquer le code transaction d'où provient la transaction.
    Société
    Indiquer le code société pour lequel la transaction non CF a été créée.
    Niveau de traitement
    Indiquer le niveau de traitement pour lequel la transaction non CF a été créée.
    Fournisseur
    Indiquer le fournisseur de la transaction non CF (facultatif).
    Nom du bénéficiaire
    Indiquer le nom du bénéficiaire de la transaction de chiffre d'affaires à déclarer non CF.
  4. Dans la section Détail paiement, indiquer les informations suivantes :
    Date paiement
    Indiquer la date de paiement de la transaction non CF.
    No transaction
    Indiquer le numéro de transaction de la transaction non CF.
    Montant payé
    Indiquer le montant payé de la transaction non CF.
    Code revenu
    Indiquer le code revenu de la transaction non CF.
    Devise
    Indiquer le code devise de la transaction non CF.
    Montant à déclarer
    Indiquer le montant à déclarer de la transaction non CF.
  5. Dans la section Détail taxe, spécifier les informations suivantes :
    Type no fiscal
    Indiquer si le type numéro fiscal est Inconnu, EIN ou SSN. Sélectionner Ignorer pour ignorer le type d'ID.
    No fiscal
    Indiquer le numéro fiscal dans la transaction non CF.
  6. Dans la section Détails adresse, indiquer les détails d'adresse de la société.
  7. Cliquer sur Enregistrer.