Configuration de partenaires commerciaux

Un enregistrement de partenaire commercial doit exister pour chaque combinaison partenaire/jeu de transaction. Par exemple, si vous envoyez un bon de commande (850) à Baxter qui vous retourne un accusé de réception BC (855), vous devez avoir deux enregistrements de partenaire commercial : un pour les transactions 850 et un pour les 855.

Utilisez cette procédure pour définir les informations de vos partenaires commerciaux.

  1. Sélectionner Gestion approvisionnement > Configuration gestion appro. > EDI > Partenaires commerciaux.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    No EDI
    Indiquer un numéro EDI pour cette transaction. Cette valeur est définie par l'utilisateur
    ID partenaire commercial
    Indiquer l'identifiant du partenaire commercial. Consulter la liste de partenaires commerciaux pour vérifier si une valeur a déjà été attribuée.
    Série transactions
    Sélectionner le jeu de transactions EDI. Par exemple,
    • 850 : Bon de commande
    • 855 : Accusé de réception BC
    • 856 : Réception
    • 810 : Facture rapprochée
    Groupe d'exécution
    Sélectionner le groupe d'exécution. Ce champ n'est disponible que lorsque le champ Sens est défini sur Entrant.
    Sens
    Sélectionner Sortant s'il s'agit d'une transaction sortante ou Entrant s'il s'agit d'une transaction entrante.
    Mappage
    Sélectionner le mappage à utiliser pour le Jeu de transactions.
    Version normes
    Sélectionner la version de norme à utiliser pour cette transaction et ce partenaire commercial.
    Opérateur EDI
    Sélectionner l'opérateur pour ce partenaire commercial.
  4. Dans l'onglet ISA, indiquer les informations suivantes :
    Récepteur (ISA 08)
    Indiquer l'ID de récepteur ISA
    Émetteur (ISA 06)
    Indiquer l'ID d'émetteur ISA.
    No de contrôle ISA
    • Pour sortants :

      Cette valeur est incrémentée d'une unité pour chaque en-tête ISA sortant traité.

    • Pour entrants :

      Le dernier numéro de contrôle ISA reçu est mis à jour pour le partenaire commercial.

    Qualificateur émetteur
    Indiquer le qualificateur d'émetteur ISA. Ce champ est destiné aux transactions sortantes uniquement.
    Qualificateur récepteur
    Indiquer l'ID de récepteur ISA. Ce champ est destiné aux transactions sortantes uniquement.
  5. Dans l'onglet Groupe, spécifier les informations suivantes :
    Récepteur GS (GS 03)
    Indiquer l'ID de récepteur GS
    Émetteur GS (GS 02)
    Indiquer l'ID d'émetteur GS.
    No de contrôle GS
    • Pour sortants :

      Le système incrémente la valeur d'une unité à chaque en-tête GS sortant traité.

    • Pour entrants :

      Le dernier numéro de contrôle GS reçu est mis à jour pour le partenaire commercial.

    ID référence GS
    Indiquer l'ID fonctionnel GS pour la sortie. La valeur est déterminée par l'utilisateur et le fournisseur. Ce champ est destiné aux transactions sortantes uniquement.
    Production/test
    Déterminer s'il s'agit de transactions de test ou de production. Utilisé dans les en-têtes ISA sortants. Ce champ est destiné aux transactions sortantes uniquement.
  6. L'onglet Séparateurs est disponible pour les transactions sortantes. Indiquer les informations suivantes :
    Séparateur d'élément composite
    Choisissez un caractère utilisé comme délimiteur de composants à l'intérieur des éléments de données composites.
    Séparateur d'élément
    Choisissez un caractère utilisé comme délimiteur d'éléments de données.
    Terminateur de segment
    Choisissez un caractère utilisé comme terminateur de segment. Pour insérer un retour à la ligne (non recommandé), utiliser RL.
  7. Dans l'onglet Divers, indiquer les informations suivantes :
    Demande accusé de réception
    Sélectionner Aucun AR pour indiquer qu'aucune transaction 997 n'est attendue.

    Sélectionner Accusé de réception demandé pour indiquer que des transactions 997 sont attendues.

    Actif
    Cocher cette case pour activer le traitement des données de transaction.
    Processus
    Sélectionner le processus de conversion qui sera exécuté par le serveur de conversion.
    Sortie vers
    Voici les valeurs par défaut. Elles dépendent du champ Type trans. :
    • Importation paiement CC
    • Importation de boîte postale scellée CC
    • Mise à jour banque journal de caisse
    • Catalogue des contrats
    Ou vous pouvez sélectionner l'une de ces options :
    • Accusé de réception BC
    • Réception
    • Facture rapprochée
    Données début
    Sélectionner une source Origine données. Ce champ indique la source de données correspondant au partenaire commercial. Sélectionner Bon de commande si l'enregistrement du partenaire commercial doit être utilisé pour convertir les données de bon de commande.
  8. Dans l'onglet Historique, les transactions traitées peuvent être consultées selon la configuration de partenaire commercial définie. Double-cliquer sur une entrée pour afficher les valeurs de champ de l'enregistrement de transaction.
  9. Cliquer sur Enregistrer.