Ajustement de facturation ou création d'une facture système à partir d'une facture existante

  1. Sélectionner Gérer traitements > Facture.
  2. Cliquer sur Créer facture depuis Facturation
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Facture origine
    Sélectionner la facture de laquelle les données sont copiées.
    Appliquer auto
    Cocher cette case si cette facture est une note de crédit et si la Comptes clients est automatiquement appliquée à la facture d'origine référencée.
    Lot
    Sélectionner un numéro de lot.
    Remplacer
    Cocher cette case pour remplacer les valeurs de champs. S'il s'agit d'une note de crédit et que la Facture source est de type Facture, Remplacer doit être sélectionné pour autoriser un Code motif de type Crédit ou Retour.
  4. Une fois les lignes d'en-tête et de détail créées, les valeurs de Facture source sont copiées dans la nouvelle facture.
  5. Au besoin, modifier les informations d'en-tête et de ligne de détail.
  6. Cliquer sur OK.
  7. Sélectionner Actions > Valider.