Crear facturas

Seleccione Gestión de pedidos > Crear facturas.

En el formulario Entrada de factura, seleccione el tipo de factura:

Gasto: Seleccione esta opción para crear una factura de gastos.
Coincidencia de OC: Seleccione esta opción para crear una factura asociada con un número de orden de compra.
Contrato de servicio: Seleccione esta opción para crear una factura relacionada con servicios que se proporcionan a través de un contrato de servicio existente.

Especifique esta información:

Compañía: Seleccione una compañía.
Número de factura: Especifique el importe de la factura.
Contrato de servicio: Especifique el número de contrato de servicio. Este campo solo está disponible si se selecciona Contrato de servicio como tipo de factura.
Orden de compra: Especifique el número de orden de compra. Este campo solo está disponible si se selecciona Coincidencia de OC como el tipo de factura.
Seleccione Crear detalles para todas las líneas abiertas de la orden de compra; de lo contrario, se le pedirá que seleccione las líneas que va a facturar: Active esta casilla de verificación para crear automáticamente detalles de línea para la coincidencia de OC o la factura de contrato de servicio. Si esta casilla de verificación se deja en blanco, deberá crear los detalles de la línea de OC o contrato en el siguiente paso.
Nota
Este campo solo está disponible si se selecciona Coincidencia de OC o Contrato de servicio como tipo de factura.
Descripción: Proporcione una descripción de la factura.
Fecha de la factura: Especifique la fecha de la factura.
Fecha de vencimiento: Especifique la fecha de vencimiento de la factura. Si no se especifica ninguna fecha, se utilizarán los códigos de términos predeterminados para determinar la fecha de vencimiento.
Importe de la factura: Obligatorio. Especifique un importe de factura.
Importe de impuesto: Especifique un importe de impuesto.
Nota
Puede especificar un importe de impuesto si la casilla de verificación Permitir que suministrador introduzca importe tributario está activada en el grupo de suministradores
Consulte la Guía de configuración y administración de Infor Supply Management.
Imagen de factura: Opcionalmente, adjunte una imagen de la factura.
Prueba de entrega: Opcionalmente, adjunte un documento de prueba de entrega.

Haga clic en Siguiente. En función de las opciones de configuración, la coincidencia de OC y los tipos de factura de contrato de servicio pueden ser necesarios para realizar pasos adicionales.

Si no hay errores en la factura, haga clic en Enviar.