Crear ubicaciones de pedidos

Seleccione Gestión de Gestión de suministros > Configuración de gestión de suministro > Realizar pedidos > Ubicaciones de pedidos.

Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Compañía

Seleccione el número de compañía para los artículos pedidos de la ubicación.

Ubicación de pedidos y descripción

Especifique la ubicación y la descripción de los artículos solicitados.

Tipo de transacción

Seleccione el tipo de ubicación que va a definir:

Emisión para una ubicación de no existencias
Transferencia directa a una ubicación de almacenamiento de transferencia directa
Mueva el inventario directamente desde una ubicación de almacenamiento a una organización de envío
Transferencia en tránsito para una ubicación de almacenamiento de transferencia en tránsito

En la ficha Principal, especifique esta información:

Compañía de origen

Seleccione la compañía que es el origen de los artículos. Esta es la compañía predeterminada en el pedido.

Ubicación de origen

Seleccione la ubicación de inventario que suministra los artículos o la ubicación de destino de la orden de compra que recibe los artículos. Esta es la ubicación de origen predeterminada en el pedido.

Grupo de precios

Seleccione el grupo de precios.

Regla de ubicación

Seleccione la regla de ubicación. Utilice reglas de ubicación para definir cómo abastecer las mercancías durante el proceso de asignación. Puede asignar reglas de ubicación en cualquiera de estas ubicaciones:

En la ubicación de pedidos
En la ficha Encabezado del pedido
En la sección Varios de la ficha Principal en Detalle de entrada de línea de pedido

Cuenta de compensación de emisiones

Para utilizar información de cuenta predeterminada al crear pedidos, defina la información de cuenta de compensación de emisiones y seleccione la cuenta.

Código de OC

Para identificar mejor el departamento o la ubicación de pedidos que han generado la orden de compra, especifique un código de orden de compra. Por ejemplo, puede utilizar este código para indicar la propiedad por departamento o ubicación de pedidos. Puede evitar números de orden de compra duplicados donde los vendedores suministren números de orden de compra.

Nivel de proceso

Para utilizar valores predeterminados de nivel de proceso en sus pedidos, seleccione el nivel de proceso.

Comprador

Seleccione el código del comprador. Es el código de comprador predeterminado en todos los pedidos para la ubicación de pedidos y puede anularse cuando se cree el pedido.

Orden de ejecución inmediata

Seleccione si rellenar o cancelar (ejecutar) pedidos pendientes no deseados para los artículos de inventario.

Sin existencias

Active esta casilla de verificación si la ubicación de pedidos participa en uno o más contratos de precios sin existencias. Puede intentar utilizar los costes predeterminados a partir de contratos para esta ubicación al crear líneas de pedidos.

Documento individual a una orden de compra

Active esta casilla de verificación para crear una orden de compra a partir de un pedido.

Tipo de aprobación de pedido

Seleccione el tipo de aprobación para el pedido. Para ver información sobre servicios de Automatización de procesos de Infor que afectan a Pedidos, consulte la Guía de referencia de servicios de Automatización de procesos de Infor.

Compra gravable

Active esta casilla de verificación si los artículos son gravables cuando se compran para esta ubicación. El valor predeterminado es exento (compensado).

Código tributario

Seleccione el código tributario que se aplicará al pedido. Se utiliza en la rutina predeterminada de impuestos al comprar artículos gravables para esta ubicación. El código tributario se utiliza al extraer datos tributarios del archivo de impuestos.

Para crear un pedido de entrega directa, seleccione la ficha Dirección. Defina dónde se entregan los artículos. Esta información se imprime en listas de surtido y órdenes de compra.

Haga clic en Guardar.