Procesamiento de solicitudes de compra

Este proceso contiene un filtro para que pueda separar el procesamiento de los pedidos Solo factura con el fin de crear órdenes de compra Solo factura. De forma alternativa, también puede interconectar Pedido con Orden de compra a través de Gestionar solicitud de compra.

Seleccione Solicitudes de compra del proceso.
Complete los campos obligatorios.
Especifique el código de facturación y la opción de código de facturación.
Haga clic en Aceptar.
Tras ejecutar Solicitudes de compra del proceso, puede acceder a la orden de compra creada. En el encabezado de la Orden de compra hay una ficha de Valores predeterminados de información de procedimiento. Especifique la información de procedimiento predeterminada.

La ficha Valores predeterminados de información de procedimiento del encabezado de la Orden de compra solo es visible para el comprador si se ha seleccionado el campo Permitir que se muestre la información de procedimiento del comprador.
En la ficha Líneas, abra una línea. Haga clic en la ficha Información de procedimiento para ver la información del procedimiento que se aprobó en Pedido. Puede especificar la información del procedimiento, el lote y el número de serie del artículo.
La ficha Información de procedimiento de la línea de orden de compra solo está disponible para un comprador si se ha seleccionado el campo Permitir que se muestre la información de procedimiento del comprador.