Aplicar una selección de rango de transacciones

Lleve a cabo esta acción para solicitar el pago a un rango de transacciones según los criterios que defina. Selección de rango de transacciones crea Seleccionar registros que requiere su procesamiento con el botón Selecciones de proceso.
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Solicitud de efectivo > Seleccionar facturas y solicitar efectivo.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Solicitud de efectivo > Seleccionar facturas y solicitar efectivo.
  3. Abra un registro de pago.
  4. Seleccione Acciones > Selección de rango de transacciones.
    También puede hacer clic con el botón derecho en un registro de pago y seleccionar Selección de rango de transacciones.
  5. Especifique esta información:
    Fecha de contabilidad general global
    Seleccione una fecha para la cuenta de Contabilidad general.
    Operador
    Seleccione el nombre del operador.
    Factura
    Especifique el número de factura y escriba el rango.
    Compañía/Cliente
    Especifique un número de compañía y seleccione un rango de clientes.
    Número de orden de compra
    Especifique un rango de órdenes de compra.
    Campo usuario transacción 1
    Especifique un rango de campos de usuario de transacciones.
    Nivel de proceso
    Seleccione un rango de niveles de proceso.
    Importe de transacción
    Especifique un rango de importes de transacción.
    Fecha de transacción
    Seleccione un rango de fechas de transacción.
    Fecha de contabilización
    Seleccione un rango de fechas de contabilización.
    Fecha de descuento
    Seleccione un rango de fechas de descuento.
    Fecha de vencimiento
    Seleccione un rango de fechas de vencimiento.
    Referencia cruzada
    Especifique un número de referencia y escriba el rango.
    Divisa
    Seleccione un rango de divisas.
  6. Haga clic en Aceptar.