Revisar ajustes de solicitud de notas de crédito

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Solicitud de efectivo > Revisar solicitudes > Ajustes de nota de crédito.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Solicitud de efectivo > Revisar solicitudes > Ajustes de nota de crédito.
  3. Seleccione Solicitud de efectivo > Revisar solicitudes > Ajustes de nota de crédito.
  4. Abra un ajuste de nota de crédito.
  5. Para buscar una factura específica, seleccione un campo Motivo, Importe de ajuste, Descripción y Proyecto en la ficha Ajustes.
  6. Haga clic en Guardar.