Revisar ajustes excedidos

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Solicitud de efectivo > Revisar solicitudes > Ajustes que exceden la revisión.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Solicitud de efectivo > Revisar solicitudes > Ajustes que exceden la revisión.
  3. Haga clic en Buscar.
    Aparecerá una lista de facturas en función del campo seleccionado.
  4. Para buscar una factura específica, seleccione un campo Compañía, Factura, Cliente, Nivel de proceso, Motivo de ajuste, Descripción o Importe de ajuste.
  5. Tras validarse esta acción, seleccione Revisado para que el ajuste de esta solicitud permita la contabilización.
  6. Seleccione Gasto para cargar los ajustes devengados. Especifique la información de la cuenta CG para finalizar el proceso.