Este procedimiento permite actualizar el estado de las transacciones del archivo de pago y del archivo de artículos abiertos. Esta tarea se lleva a cabo mensualmente, pero no necesariamente a finales de mes.
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Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Administrador de cuentas por cobrar.
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Seleccione .
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Especifique esta información:
- Compañía o grupo de compañías
- Seleccione un número de compañía o grupo de compañías. No puede seleccionar ambas opciones.
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En la sección Distribución de informes, especifique esta información:
- Informe de actualización del estado de transacción/Tipo de exportación de informe
- Genere el informe de actualización del estado de transacción y seleccione el tipo de exportación del informe.
- Informe de error de actualización de estado de transacción/Tipo de exportación de informe
- Genere el informe de error de actualización de estado de transacción y seleccione el tipo de exportación del informe.
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Haga clic en Aceptar.