Utilizar un asistente en devoluciones de vendedor

  1. Seleccione Gestionar recepción > Devoluciones de vendedor.
  2. Haga clic en Crear a partir de orden de compra.
  3. En la ficha Devolución de vendedor, especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Ubicación de origen de devolución
    Seleccione una ubicación para añadir a las devoluciones.
    Crear a partir de orden de compra
    Seleccione una orden de compra desde la que crear la devolución de vendedor.
    Nivel de proceso
    Si se crea una nota de débito, seleccione un nivel de proceso.
    Tipo de reclamación de vendedor
    Seleccione un tipo de reclamación de vendedor.
    Sustituir mercancía
    Seleccione Sí si se solicitan mercancías de reemplazo cuando las mercancías pedidas no están disponibles.
    Fecha de reemplazo
    Seleccione la fecha en la que se debe recibir un envío de reemplazo. Esta fecha se utiliza para la fecha de entrega anticipada en la orden de compra de reemplazo.
    Enviar o retener mercancías
    Seleccione si las mercancías de devolución se deben enviar al vendedor.
  4. Haga clic en Siguiente.
  5. En la ficha Líneas de orden de compra, seleccione una línea de orden de compra para devolver.
    Para buscar una línea de pedido concreta, haga clic en Buscar.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Haga clic en Autorizar para indicar que el vendedor ha autorizado la devolución.
  8. Haga clic en Acciones > Enviar para indicar que los artículos se han enviado.