La frecuencia con la que envía las actividades de Compras e Inventario a Contabilidad general global viene determinada por su organización. Cierre el periodo de la orden de compra para garantizar que todas las actividades de orden de compra se han actualizado en Contabilidad general global.
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Seleccione .
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Seleccione un registro de orden de compra.
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Haga clic en Emitir.
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Ejecute Contabilizar distribuciones para Control de inventario.
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Opcionalmente, las compañías de coste estándar pueden ejecutar el Cálculo de coste estándar de compras para crear entradas del diario de reversión. Esto muestra la diferencia entre el coste de la orden de compra y el coste estándar para artículos de inventario.
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Realice un informe de detalles de facturan que se han procesado sin un cantidad recibida mediante el Informe de coincidentes, no recibidos.
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Para realizar un informe sobre las líneas recibidas, no facturadas y las líneas de factura vinculadas a ellas, ejecute el Informe de antigüedad de RNI. Las funciones de recepción, compradores y funciones de cuentas por pagar pueden ejecutar este informe durante todo el mes para resolver estos recibos y reducir el importe de RNI del periodo siguiente.
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Para cerrar órdenes de compra históricas, ejecute el informe de historial para órdenes de compra mediante Cierre del sistema de compras.
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Si utiliza un control del subsistema, según lo definido en Contabilidad general global, cierre Compras mediante Cierre de subsistema.
Cuando ejecute el programa, indique si emitir los recibos de inventario antes de cerrar el subsistema y si el Informe de recibidos, no facturados se debe ejecutar en modo Actualizar para el periodo que se está cerrando.