Realizar devoluciones de vendedor

  1. Seleccione Gestionar recepción > Devoluciones de vendedor.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Ubicación de origen de devolución
    Seleccione una ubicación de origen de devolución.
    Vendedor
    Seleccione un vendedor.
    Número de referencia
    Especifique el número que se ha asignado a la devolución para fines internos de referencia a la devolución, y con el cliente o el vendedor.
    Código de motivo
    Seleccione el código que indica el motivo por el que se ha creado la devolución.
    Comprador
    Seleccione un comprador.
    Código de OC de devolución del vendedor
  4. En la ficha Autorizar, especifique esta información:
    Tipo de reclamación de vendedor
    Seleccione un tipo de reclamación de vendedor.
    Sustituir mercancía
    Seleccione Sí si se solicitan mercancías de reemplazo cuando las mercancías pedidas no están disponibles.
    Fecha de reemplazo
    Seleccione la fecha en la que se requiere un envío de reemplazo. Esta fecha se utiliza para la fecha de entrega anticipada en la orden de compra de reemplazo.
    Enviar o retener mercancías
    Seleccione si las mercancías de devolución se deben enviar al vendedor.
    Nivel de proceso
    Seleccione el nivel de proceso que se usará si se crea una nota de débito.
    Devolución de vendedor a
    Seleccione la dirección de la ubicación del vendedor a la que se devuelven las mercancías, en caso de que sea diferente a la dirección del vendedor principal.
    Número autorización material de devolución
    Especifique el número de autorización del material devuelto.
    Contacto
    Especifique el nombre del contacto principal.
    Código de país para teléfono/número de teléfono/extensión
    Seleccione el código telefónico del país, y especifique el número de teléfono y su extensión.
    Modalidad de envío de devolución
    Modalidad de envío de reemplazo
  5. En la sección Crédito de flete, especifique esta información:
    Importe
    Especifique el importe del crédito de flete original y vuelva al crédito de flete del vendedor.
    Cuenta
    Especifique la información de la cuenta para el crédito de flete original y vuelva al crédito de flete del vendedor.
  6. En la sección Cargo de gestión, especifique esta información:
    Importe de gestión
    Especifique el importe de gestión.
    Cuenta de manipulación
    Especifique la información de la cuenta de manipulación.
  7. En la sección Sustituir cargo por flete, especifique esta información:
    Importe
    Especifique el importe para el cargo por flete de sustitución.
    Código de coste añadido
    Seleccione el identificador del coste añadido asociado con el artículo de línea. El código de coste añadido se aplica en la orden de compra de reemplazo que se crea a partir de la devolución. Se lleva a cabo como coste añadido vario.
  8. En la ficha Destino de envío, especifique esta información:
    Sin intervención de intermediarios
    Active esta casilla de verificación si las mercancías de envío directo deben omitir el proceso de recepción.
    Nombre
    Especifique el nombre del receptor de las mercancías.
    País
    Seleccione el código de país.
    Tipo
    Seleccione el tipo de dirección.
    Latitud
    Especifique la latitud de la ubicación.
    Longitud
    Especifique la longitud de la ubicación.
    Altitud
    Especifique la altitud de la ubicación.
  9. Haga clic en Guardar.
    Las fichas Comentarios, Líneas y Envío ahora están disponibles.