Ajustar recibos emitidos

Puede ajustar un recibo después de haberlo emitido para establecer y mantener la cantidad de artículos correcta. Los ajustes se aplican frente a la línea de receptor de la orden de compra.
  1. Seleccione Gestionar recepción > Ajustes de recibo.
  2. Busque y abra una línea de ajuste de recibo.
  3. En la ficha Líneas, abra una línea.
  4. Especifique la cantidad de artículos que se va a ajustar especificando una Nueva cantidad de ajuste.
  5. En la ficha Detalle, especifique esta información:
    Cancelar pedido pendiente
    Active esta casilla de verificación para cancelar un pedido pendiente después de que se haya reducido la cantidad de artículo.
    Amortizar si coincide
    Si ha reducido la cantidad del artículo, especifique que amortizará la diferencia en lugar de crear una factura de ajuste.
    Bandeja de ajuste
    Si el artículo es un artículo de inventario con seguimiento por bandeja, seleccione la bandeja.
    Tipo de línea
    Seleccione el tipo de línea.
  6. Si define los detalles de activo para la orden de compra, identifique qué registros de detalle de activo se han ajustado en la orden de compra. Si existen detalles, entonces no puede emitir el ajuste de recepción hasta que se seleccionen los detalles.
    Consulte la Guía del usuario de Contabilidad de activos.
  7. Haga clic en Guardar.