Procesamiento de las confirmaciones de órdenes de compra

Utilice este procedimiento para crear un resumen combinado y un informe de excepciones de las órdenes de compra que se han procesado. Una opción de este proceso le permite enviar a los compradores un correo electrónico con los detalles del reconocimiento de la orden de compra. Los suministradores/vendedores pueden confirmar manualmente órdenes de compra en el portal de suministradores.

Consulte la Guía de configuración y administración de gestión de suministros para habilitar el acceso al Portal de suministradores para crear confirmaciones.

  1. Inicie sesión como Comprador, Gestor de inventario, Gestor de compras o Procesador de gestión de suministros.

    Como Comprador, seleccione Listas y procesos > Crear procesos de compras > Procesar la confirmación EDI de la orden de compra.

    Como Gestor de inventario, seleccione Procesos en otros sistemas > Crear procesos de compras > Procesar la confirmación EDI de la orden de compra.

    Como Gestor de compras, seleccione Procesamiento EDI > Interfaces de cadena de suministros > Confirmaciones de OC > Procesar la confirmación EDI de la orden de compra.

    Como Procesador de gestión de suministros, seleccione Procesamiento EDI > Interfaces de cadena de suministros > Confirmaciones de OC > Procesar la confirmación EDI de la orden de compra.

  2. Especifique esta información:
    Grupo de ejecución
    Especifique un grupo de ejecución. Las confirmaciones de los vendedores se agrupan en grupos de ejecución.
    Compañía
    A modo opcional, seleccione un número de compañía.
    Vendedor
    Opcionalmente, seleccione un vendedor/suministrador.
    Habilitar el procesamiento de GLN
    Active esta casilla de verificación para procesar las confirmaciones mediante el número de ubicación global del artículo. Si activa esta casilla de verificación, los números GLN de los registros Compañía, Vendedor y Ubicación de origen de compra deben estar disponibles. Los números GLN pertinentes se utilizan en lugar de Compañía, Vendedor y Ubicación de origen de compra. La compañía se debe seleccionar y comparar con la compañía de GLN para la validez.
    Enviar correo electrónico a compradores
    Active esta casilla de verificación para enviar un mensaje de correo electrónico a los compradores. Si se activa esta casilla de verificación, los compradores que tengan órdenes de compra confirmadas reciben un correo electrónico. Un vínculo del correo electrónico es una lista de sus detalles de confirmación de orden de compra.
  3. Haga clic en Enviar.
  4. Después de procesar las confirmaciones, se crea un registro en la lista Resultados de confirmación de orden de compra.
    Consulte Ver y mantener confirmaciones de orden de compra.