Copiar órdenes de compra existentes

Puede copiar la información de una orden de compra desde una orden de compra existente y emitida para crear una nueva orden de compra. Puede copiar información de artículo específica y añadir nueva información que sea específica a su compañía o situación de pedido.
  1. Seleccione Gestionar órdenes de compra.
  2. Haga clic en Crear a partir de orden de compra.
    Este botón está disponible en las fichas Sin emitir, Emitido, Sin aprobación, Todo y Cerrado.
  3. Seleccione la compañía y Copiar desde orden de compra.
    Se muestran los valores de la orden de compra original.
  4. En la sección de Valores de nueva orden de compra, especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Comprador
    Seleccione un comprador.
    Fecha de entrega
    Seleccione una fecha de entrega.
    Vendedor
    Seleccione un vendedor.
    Origen de compra
    Seleccione la ubicación de origen de compra.
    Destino de envío
    Seleccione una ubicación a la que enviar el artículo.
    Fecha de orden de compra
    Seleccione una fecha de orden de compra. La fecha actual es la predeterminada.
    Emitir
    Active esta casilla de verificación para emitir la orden de compra cuando haga clic en Aceptar.
  5. En la sección Opciones de copia de línea, especifique esta información:
    Coste unitario
    Active esta casilla de verificación si los valores de coste unitario se copian de la orden de compra.
    Ignorar cantidad de cancelación
    Active esta casilla de verificación si la nueva orden de compra ignora las cantidades de línea canceladas. Desactive la casilla de verificación para copiar las cantidades de líneas canceladas.
    Distribuciones
    Seleccione esta casilla de verificación si los valores de distribución se copian en la nueva orden de compra.
    Comentarios
    Seleccione esta casilla de verificación si los comentarios se copian en la nueva orden de compra.
    Costes adicionales
    Seleccione esta casilla de verificación si los costes añadidos se copian en la nueva orden de compra.
    Datos de impuestos
    Seleccione esta casilla de verificación si los datos de impuestos se copian en la nueva orden de compra.
    Registros de origen
    Seleccione esta casilla de verificación si los documentos de origen se copian en la nueva orden de compra.
    Nuevo código tributario predeterminado
    Al añadir una línea a una orden de compra, si la compañía tributaria está configurada para utilizar un impuesto de terceros y si el artículo está determinado para ser gravable, entonces el código tributario 00 es el predeterminado.

    Un artículo se considera gravable para estas condiciones:

    • el campo Gravable está establecido en Sí en la Ubicación de artículo, Maestro de artículo o encabezado de orden de compra, o
    • si el campo Gravable está establecido en Sí en la línea de orden de compra.

    La tasa de impuestos está determinada por la dirección del vendedor de Cuentas por pagar.

    Nueva ubicación de pedidos
    Solicitante
    Documento de origen
  6. Haga clic en Aceptar.
    Puede abrir la orden de compra manualmente para añadir más información si aún no la ha emitido y, a continuación, emitirla.