Crear plantillas desde contratos

La ventaja de crear plantillas desde un contrato es que no es necesario que añada toda la información de línea.
  1. Seleccione Gestión de suministros > Cadena de suministro > Compras > Plantillas de adquisición.
  2. Seleccione Crear a partir de contrato.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de adquisición
    Seleccione un grupo de adquisición. Un grupo de adquisición es un grupo de compañías que comparten un esfuerzo de adquisición común. Compran los artículos y servicios juntos.
    Referencia de plantilla
    Seleccione la plantilla de adquisición.
    Descripción
    Especifique la descripción de todos los tipos de servicio y artículos especiales.
    Contrato
    Seleccione un id. de contrato.
    Copiar todas las líneas
    Active esta casilla de verificación para copiar todas las líneas de la plantilla a su orden de compra.
    Establecer cantidad para todas las líneas en una
    Nota

    El menú Línea de plantilla de adquisición desaparece al activar esta casilla de verificación.

  4. Haga clic en Siguiente.
  5. En el menú Línea de plantilla de adquisición, especifique esta información:
    Línea
    Seleccione un número de línea.
    Artículo
    Seleccione el identificador del artículo.
    Descripción
    Especifique la descripción del artículo.
    Artículo especial
    Descripción de artículo especial
    Código de servicio
    Seleccione si el código de servicio es Importe o Cantidad.
    Descripción de servicio
    UDM
    Seleccione la unidad de medida para este artículo.
    Cantidad
    Especifique la cantidad deseada.
    Código de mercancía
    Contrato
    Seleccione el id. de contrato.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. En el menú Participantes de plantilla de adquisición, especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Ubicación de pedidos
    Seleccione los artículos de pedido de ubicación. Esta ubicación puede ser una ubicación de inventario o fuera de inventario.
    Solicitante
    Seleccione el nombre de la persona que solicitó el pedido.
    Grupo de compradores
    Seleccione un grupo de compradores.
    Comprador
    Seleccione un código de comprador que asignar a un vendedor. Si asigna un código de comprador a un vendedor, entonces el código de comprador es el predeterminado en todas las órdenes de compra para ese vendedor a menos que lo reemplace al introducir la orden de compra.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. Desde el menú Resumen, puede ver los campos que ha especificado.
  10. Haga clic en Salir.