Si se han pagado las facturas relacionadas con distribuciones, se elimina el estado en espera (no pagada) de los registros de transacciones del proyecto. El estado se elimina para que las transacciones se puedan incluir en las facturas que se generan en Facturación e ingresos del proyecto. Ejecute este procedimiento después de la acción Cierre de pago.
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Inicie sesión como Contable de proyecto o Administrador de proyectos.
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Seleccione .
- Especifique esta información:
- Compañía o grupo de compañías
- Especifique una compañía o grupo de compañías.
- Grupo de procesamiento o nivel de proceso
- Especifique un grupo de procesamiento o nivel de proceso
- Fecha límite de contabilización o rango de fechas
- Especifique la fecha de contabilización de la factura o especifique el rango de fechas de la factura que se va a actualizar.
- Actualizar
- Seleccione Sí para actualizar los proyectos de facturas pagadas.
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En la sección Distribución de informes, especifique el grupo que va a recibir el informe de actualización de proyectos de facturas pagadas.
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Haga clic en Enviar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.