Aprobación de reversión de factura para facturas de contrato por contrato

Si la estructura de proyecto empresarial está establecida para aprobar facturas, se muestra una acción para enviar la anulación de factura para su aprobación. Esta acción cambia el estado de aprobación a Enviado para aprobación. El estado del registro permanece en estado Contabilizado. Una vez enviado el registro para su aprobación, el aprobador puede aprobar o rechazar los registros. Cuando se aprueba, el estado de aprobación del registro cambia a Reversión de factura aprobada. Cuando se rechaza, se muestra una ventana de Comentarios. El aprobador debe especificar una explicación para el rechazo. Esta explicación aparece en el cuerpo del correo electrónico que se envía para el registro. Al rechazar un registro, el estado de aprobación cambia a Rechazado. Si se rechaza un registro, se rechaza todo el grupo. El registro se puede eliminar o corregir y, a continuación, volver a enviarse para su aprobación. Una vez aprobados los registros, se puede ejecutar la acción de contabilizar. Todos los registros del grupo de facturas deben estar aprobados antes de contabilizarlos.