Fichas de aprobación de factura

Utilice la información de estas fichas para gestionar y aprobar facturas:

Ficha	Descripción
Buscar	Utilice esta opción para buscar facturas por criterios seleccionados.
Sin asignar	Muestra las facturas sin asignar.
Sin enviar	Muestra las facturas que no se han enviado para su aprobación.
Pendiente de aprobación	Muestra las facturas que aún no ha aprobado ni rechazado el aprobador designado.
Sin emitir aprobada	Muestra las facturas aprobadas que aún no se han enviado para su pago.
Enmendada	Muestra una lista de las facturas enmendadas.
Emitida	Muestra una lista de las facturas emitidas.
Rechazada	Muestra una lista de las facturas que ha rechazado el aprobador. Las facturas rechazadas pueden ser readmitidas.
En espera	Muestra una lista de facturas retenidas. Un pago no se puede emitir hasta que se elimine la retención.
Facturas descuadradas	Muestra una lista de facturas descuadradas.
Facturas abiertas	Muestra una lista de las facturas abiertas.
Pagada	Muestra las facturas que han completado el ciclo de pago.
Cancelado	Muestra una lista de las facturas que se han cancelado.
Facturas retroactivas	Muestra una lista de las facturas que se han abierto a partir de una fecha límite especificada y se pueden basar en la fecha de factura o a la fecha de vencimiento. Si no se especifica la fecha límite, se utiliza la fecha actual.
Compromisos	Muestra una lista de las facturas que tienen compromisos abiertos.
Entrada rápida	Utilice esta opción para añadir facturas y crear distribución. Utiliza un subconjunto de los campos más comunes. La factura se añade a una tabla diferente y luego se carga en Factura de cuentas por pagar en lote.
Entrada de lista	Método alternativo para añadir facturas a la tabla Factura de cuentas por pagar. Diseñado para ser más rápido que la página completa de la factura.
Buscar por OC	Utilice esta opción para buscar facturas por número de orden de compra.
En columnas