Creación de compañías de vendedor
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Seleccione .
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En la ficha Vendedores, abra un registro de perfil de vendedor.
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En la ficha Valores predeterminados de compañía, haga clic en Crear.
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Especifique esta información:
- Compañía
- Seleccione una compañía.
- Ubicación
- Especifique la ubicación de la compañía.
- Valor predeterminado de gestión de gastos
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- Filial
- Active esta casilla de verificación si la compañía de vendedor es una filial.
- Propiedad de filial
- Si la casilla de verificación Filial está activada, seleccione el tipo de propiedad de filial: empresas principales, empresas subsidiarias o empresas compañeras.
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En la sección Pago, especifique esta información:
- Términos de pago
- Especifique los términos de pago.
- Código de efectivo
- Especifique el código de efectivo.
- Código de pago
- Especifique el código de pago.
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En la sección Factura, especifique esta información:
- Nivel de proceso
- Seleccione el nivel de proceso.
- Código de diversidad
- Especifique el código de diversidad.
- Código de acumulación
- Especifique el código de acumulación.
- Código de acumulación de retención
- Especifique el código de acumulación de retención. Se trata del código predeterminado de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para contratos de vendedor con retención.
- Código de descuento
- Especifique el código de descuento.
- Código de distribución
- Especifique el código de distribución.
- Código de uso tributario
- Especifique el código de uso tributario.
- Código tributario
- Especifique el código tributario.
- Código de autoridad
- Especifique el código de autoridad.
- Categoría de enrutamiento de facturas
- Especifique la categoría de enrutamiento de facturas.
- Código de ingresos
- Especifique el código de ingresos.
- Códigos 1, 2, 3 de retención secundaria
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En la sección Número de orden EDI, especifique esta información:
- Emisión de OC original
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- Emisión de OC revisada
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Haga clic en Guardar.