Enviar factura para su aprobación

Una factura debe ser enviada para su aprobación después de crearla. La aprobación depende de las reglas que se hayan configurado. Todas las facturas que no hayan sido enrutadas para aprobación se pueden ver en la ficha Sin enviar.

Si una factura cae dentro de una regla de enrutamiento de aprobación, el botón Enviar para aprobación está disponible. Se deben definir las reglas de enrutamiento.

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  1. Seleccione Procesador de cuentas por pagar > Gestionar facturas.
  2. En la ficha Sin enviar, seleccione una factura.
  3. Haga clic en Enviar para su aprobación.
  4. Compruebe que la ruta de la factura es correcta. El valor Aprobar automáticamente o Código de aprobación procede de la regla de enrutamiento, pero se puede modificar.
  5. Opcionalmente, añada un comentario.
  6. Haga clic en Aceptar.