Aprobar facturas escaneadas

El proceso de aprobación funciona igual para las facturas escaneadas que para las manuales. Las facturas escaneadas vienen en las tablas de DocumentInterfaceInvoice y están interconectadas en PayablesInvoiceTables

Después de que se hayan escaneado las facturas en el sistema, se enrutan para su aprobación si las reglas de enrutamiento se aplican a las facturas.

1. Escanear facturas en DocumentInterfaceInvoice, DocumentInterfaceDistribution, DocumentInterfaceDetail (detalles de coincidencia).
2. Interconecte en PayablesInvoice, PayablesInvoiceDistribution, PayablesInvoiceDetail (coincidencia). Las opciones de factura son:
   • Enviar para aprobación si la factura coincide con una regla de enrutamiento
   • Emitir si la factura no requiere aprobación
3. Cuando se realiza la interconexión a partir de facturas escaneadas, tiene la opción de enviarlas automáticamente para su aprobación cuando se realiza la interconexión.

Requisitos de configuración de aprobaciones cuando se escanean las facturas:

• Códigos de aprobación: Define quién aprueba facturas

  Reglas de enrutamiento de aprobación: Define qué facturas requieren aprobación y el código de aprobación para asignar

• Flujo de proceso: En Definiciones de servicio, debe vincular el flujo InvoiceApproval al servicio InvoiceApproval si utiliza el proceso entregado.