Devolver todo un pedido de cliente

Nivel de proceso

Seleccione un nivel de proceso de destinatario.

Ubicación

Seleccione una ubicación de existencias dentro del inventario de la compañía.

Divisa

Seleccione el código de divisa de compañía o cliente. Este campo se crea con la nota de crédito.

Tipo de factura

Seleccione la nota de crédito o el tipo de factura cuyas devoluciones pueden producirse.

Crear nota de crédito

Active esta casilla de verificación para crear una nota de crédito para la devolución.

Código de motivo de nota de crédito

Seleccione el código de motivo para indicar la causa de las notas de crédito.

Cliente

Seleccione el número del cliente que devuelve las mercancías.

Facturar a

Seleccione el número de cliente de facturación del pedido original.

Destino de envío

El número de destino del cliente que devuelve el pedido.

Factura original

Seleccione el número de factura original del envío devuelto. Si está creando una devolución, entonces se requiere el número de factura original o el número de pedido original.

Pedido original, envío

Seleccione el número de pedido original y el número de envío del envío devuelto.

Tipo de pago electrónico

Seleccione el tipo de pago electrónico de la mercancía devuelta.

Cuenta pago electrónico

Seleccione la cuenta de pago electrónico de la mercancía devuelta.

Contacto

Especifique el nombre de la persona que devuelve el pedido.

Fecha de contabilización

Seleccione la fecha que se ha asignado a la entrada del diario para su contabilización.

Código de flete

Seleccione el código de flete de la mercancía devuelta.

Fecha de caducidad

Seleccione la fecha de vencimiento de la mercancía devuelta.

Número de teléfono

Seleccione el código de área y especifique el número de teléfono y la extensión de la persona de contacto.

Fecha de transacción

Seleccione la fecha en la que se ha creado la devolución.

Cargo por flete

Especifique el cargo por flete de la mercancía devuelta.

Las fichas Líneas y Cargos adicionales están disponibles ahora.