Mensajes de revisión de orden de compra

Utilice este procedimiento para revisar los mensajes de revisión de orden de compra y corregir las diferencias en el coste.

  1. Inicie sesión como Comprador y seleccione Gestionar otros procesos > Revisar mis mensajes.
  2. En la ficha Abrir mensajes de factura o en la ficha Mensajes de factura resueltos, haga clic con el botón derecho y seleccione Actualizar.
  3. En la página Mensaje de coincidencia, puede resolver el mensaje.
  4. En el campo Acción de coste unitario, especifique esta información:
    • Seleccione Reenviar para reenviar el mensaje al código de autoridad o comprador seleccionado en los campos Reenviar a código de autoridad o Reenviar a comprador.
    • Seleccione Aceptar coste para aceptar que el coste en la orden de compra y la factura son diferentes. Esta acción provocará que la coincidencia no sea un error si las tolerancias de coincidencia no son diferentes de las tolerancias de revisión de compras. Si selecciona esta opción, el coste unitario actualizado debe ser el coste de la factura o un coste que esté dentro de las tolerancias de coincidencia. Si no se especifica el coste o el coste está fuera de las tolerancias de coincidencia, tendrá que intervenir durante el proceso de conciliación.
    • Seleccione Ajustar coste para ajustar el coste en el recibo al nuevo coste unitario para actualizar el coste de la orden de compra y conciliar la factura.