Crear pagos recurrentes

Desde el menú , abra un registro de alquiler.

Haga clic en Programa de pagos.

Seleccione un registro de programa de pago.

En la ficha Detalle de pago recurrente, haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Primer número de pago: Si su pago incluye componentes no sujetos a alquiler, entonces asigne el mismo número de pago al pago regular y al pago del componente no sujeto a alquiler.
Componente no sujeto a alquiler: Si la línea de pago es para un pago de componente no sujeto a alquiler, seleccione uno de los componentes no sujetos a alquiler que esté asignado al alquiler en la ficha Componente no sujeto a alquiler de Alquiler.
Número de pagos: Especifique el número total de pagos para este pago recurrente.
Frecuencia: Seleccione la frecuencia de los pagos recurrentes.
Código de autoridad: Seleccione el código de autoridad de la persona responsable de emitir la factura del alquiler para el pago. Si no asigna un código de autoridad en este punto, debe asignar uno cuando revise el pago de factura en Ajuste de factura. También puede enviar el pago para aprobación en Aprobaciones de pago de factura.
Fecha de vencimiento: Seleccione la fecha de vencimiento para la primera instancia de pago de este pago recurrente.
Importe de pago: Especifique el importe de pago de alquiler para cada instancia de pago. Si no especifica un importe de pago, entonces especifique un nombre de cálculo en el campo Cálculo de alquiler. Si especifica tanto el importe de pago como el nombre de cálculo, entonces el pago pendiente es la suma del importe de pago y del importe calculado con el nombre de cálculo.
Cálculo de alquiler: Seleccione un nombre de cálculo de alquiler para calcular el importe de pago. Si no especifica un importe de pago, entonces se necesita el Cálculo de alquiler. Si especifica tanto el importe de pago como el nombre de cálculo, entonces el pago programado es la suma del importe de pago y del importe del nombre de cálculo.

Haga clic en Parámetros de cálculo y especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía. Si selecciona Compañía, entonces deje el campo Grupo de compañías en blanco. No puede seleccionar ambas opciones.
O grupo de compañías: Seleccione un grupo de compañías. Si selecciona Grupo de compañías, entonces deje el campo Compañía en blanco. No puede seleccionar ambas opciones.
Calcular cuenta origen y Calcular cuenta destino: Especifique la información para un rango de cuentas desde donde se extraen los datos para el cálculo.
Número de presupuesto: Especifique un presupuesto desde donde se extraen los datos para cálculo.
Periodo: Especifique el periodo contable actual.
Año: Especifique el año fiscal para los datos almacenados en este registro.
Pagos de acumulación: Active esta casilla de verificación si el pago es devengado.
Invertir: Active esta casilla de verificación si el pago está invertido.
Calcular importe base: Especifique un cálculo de importe de pago que se use en el porcentaje de cálculos de renta.
Pago máximo: Especifique un importe de pago máximo. Si este campo está completo, entonces el valor se usa si el valor calculado es mayor que el importe máximo.

Opción de cálculo avanzada: Seleccione una opción de cálculo avanzada que aparece adjunta en el programa de pagos.

Haga clic en Impuesto y especifique esta información:

Gravable: Active esta casilla de verificación si este pago es gravable.
Código tributario: Seleccione un código tributario para este pago.
Importe gravable: Especifique el importe gravable del pago. El importe del pago fijo es el predeterminado si se especifica este importe.
O porcentaje: Puede especificar el porcentaje del importe de pago gravable. Puede usarse este campo para los importes de cálculo de impuesto que no puedan conocerse hasta el momento de la factura.
Código de uso tributario: Seleccione el código de uso tributario para este pago. El valor es el predeterminado por el proveedor en la ubicación de proveedor que se adjunta al alquiler.

Haga clic en Guardar.