Extraer cargos de paciente

Utilice este procedimiento para extraer información de cargos de paciente de la base de datos de Infor con la finalidad de crear un archivo para transferirlo a un sistema de facturación de pacientes. Consulte la Guía de interconexión de datos de Infor Financials and Supply Management.

  1. Seleccione Procesamiento de cargo de paciente > Descarga de cargo de pacientes.
  2. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Centro de ingresos
    Seleccione el código para el centro de ingresos que recibe el crédito para los artículos emitidos para un paciente.
    Tipo de archivo
    Seleccione un formato de archivo de salida.
  3. En la sección Enviar a facturación, especifique esta información:
    Lote
    Especifique el número de lote si su compañía no está configurada para asignar números de lote automáticamente. Si su compañía está configurada para asignar números de lote automáticamente, deje este campo vacío.
    Rango de fechas, hora
    Seleccione un rango de fechas y especifique el formato de tiempo de 24 horas.
    Rango de días, hora
    Seleccione un día a lo largo del cual se deben procesar cargos y especifique un formato de tiempo de 24 horas. Si selecciona un rango de fechas y horas, entonces debe dejar este campo vacío. No puede seleccionar ambas opciones.
  4. En la sección Volver a enviar a facturación, especifique un número de lote de envío nuevo.
  5. En la sección Seleccionar por rango de fechas, seleccione un rango de fecha y hora.
  6. En la sección Distribución de informes, seleccione un grupo que va a recibir el informe.
  7. Haga clic en Aceptar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.