Configurar pesos en el encabezado de recarga

  1. Seleccione Facturación de intercompañía > Asignaciones de precio de transferencia > Recargas.
  2. Abra una recarga de precio de transferencia.
  3. Para generar pesos masivamente para un año fiscal, seleccione Acciones > Generar pesos.
  4. Especifique esta información:
    Entidad contable
    Especifique la entidad para la que desea configurar los pesos. Se han de configurar los pesos para cada entidad de destino de facturación.

    Al calcular el porcentaje para la entidad y con el fin de incluir valores para entidades que no sean las de destino de facturación, deje la entidad en blanco. Puede configurar los pesos para las demás entidades dejando en blanco la entidad. En la configuración del origen, tiene que seleccionar el campo Aplicar todos los pesos.

    Periodo de calendario de contabilidad general
    Especifique el periodo para el que desee configurar los pesos.
    Peso
    Especifique el valor de peso inicial.
  5. Utilice la ficha Pesos para gestionar los pesos.
  6. Seleccione Acciones > Crear. Especifique esta información:
    Entidad contable
    Especifique la entidad para la que desea configurar los pesos.
    Periodo de calendario de contabilidad general
    Especifique el periodo para el que desee configurar los pesos.
    Peso
    Especifique el valor de peso.
  7. Haga clic en Guardar.