Crear documentos de facturación de intercompañía a partir de la contabilidad general global

  1. Cree un diario de contabilidad general.
    Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Contabilidad general.
  2. Active la casilla de verificación Facturación de intercompañía.
  3. En la ficha Transacciones, haga clic en Acciones > Crear.
  4. Seleccione Compañía de facturación de origen, Compañía de facturación de destino, Artículo de recarga e Importe. Se utilizarán los valores predeterminados de Estructura financiera.
  5. Cree más líneas de diario según proceda para que Facturación de intercompañía pueda usarlas. Cada conjunto transacciones de la misma Compañía de facturación de origen/destino se convertirá en un documento de Facturación de intercompañía.
  6. Emita las transacciones.
    Tras la emisión, las transacciones de Facturación de intercompañía se pueden procesar en documentos de Facturación de intercompañía.